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稽核业务工作的开展要点

  1、强化业务学习
  “哪里有业务/那里有流程,哪里就要有稽核”,稽核的工作性质,决定了稽核人员不仅专业知识要过硬,更要对所以流程运作知识要全面,而且还必须具备一定的超前防范意识和丰富的实务经验。
  2、贯彻“三不放过”原则,不断提高稽核质量
  准确把握稽核方法,通过严格控制稽核三个阶段的工作要点
  21.问题挖掘,预防问题发生;
  2.2问题处理,牢牢抓住“牛鼻子”找到问题的真正原因;
  2.3原因分析/对策确认,再发生的防止;
  认真贯彻落实三个“三不放过”原则,有效防范稽核操作风险

 
稽核准备阶段

  一. 稽核前由管理者代表确定稽核组长,稽核组长负责组织稽核小组,稽核小组稽核员不得参与自己权责范围内之稽核工作;
  二.稽核员应预先阅读好受稽核部门的程序文件,熟悉工作流程;
  1) 稽核方案不具体不放过。在拟订稽核方案时,尽量把基本业务规定带出来,让每个成员一看便懂,一做即会。
  2) 稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求,首先查找所涉及的各项业务规章制度,使现场稽核工作有据可依,标准明确。
  3) 稽核成员分工未交代清楚不放过。在稽核组进驻稽核现场前,对每个稽核人员进行明确业务分工,责任落实到人。
  三. 稽核小组需提前一周向受稽核部门和相关部门发出稽核实施计划,通知受稽核部门按要求作好审核准备,如受稽核部门对实施划有异议,必须在三天内向稽核组提:

 
稽核的实施阶段

  1) 情况未查清不放过。对稽核发现的异常情况或疑点,做到一查到底,绝不姑息。
  2) 责任人未落实不放过,严格按照业务事实落实问题责任人,并依据相关规章制度提出处理处罚意见。
  3) 关系人讲情不放过。坚持制度面前人人平等,不讲个人情面。

 
稽核报告及后续阶段

  1) 稽核情况未说清不放过。提交的稽核报告,都要做到有情况、有数据、有分析、有事例、有建议,各种报表与说明完整无缺。
  2) 稽核建议针对性不强不放过。所提稽核建议贴近实际、针对性强,要求被查单位根据什么整改,怎样整改交代得清楚明白,有理有据。
  3) 被稽核单位纠改不落实不放过。认真审查整改报告,对照存在的问题逐一对照分析,看纠改是否到位。
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